1.1.2. Documento de Comprobación
1. Folio DEPP. Elegir el Folio DEPP que esté buscando para pagar.
Puede ser el que acaba de generar o bien, uno generado anteriormente.
2. Comprobar que los siguientes dos campos (Mes de Afectación y Fecha de Expedición) sean correctos.
- Mes Afectación. Se llena automáticamente.
- Fecha de Expedición. Se llena automáticamente con la fecha en que se está generando el proceso.
4. Comprobación. Corroborar que la información que se encuentra en los campos debajo de la pestaña de Comprobación sea la correcta.
5. Notas. En esta pestaña usted podrá agregar cualquier información que sea relevante como Nota para el pago del DEPP. (La información que aquí escriba se verá reflejada en el DEPP impreso).
6. Dar clic en el botón de Guardar Nota para Guardar los Cambios de esta pestaña.
Aparecerá una alerta confirmando que las notas se han guardado con éxito. Dar clic en OK para quitar la alerta.
7. Información para Pago. En esta pestaña se deberán agregar datos correspondientes de la cuenta a la que se va a pagar. N. Sólo en caso de que sea un pago a realizar por transferencia o depósito.
8. Guardar DEPP. Si los datos son correctos, al dar clic en el DEPP. Aparecerá una alerta indicando que se creó el DEPP. Se continúa a la Impresión del Documento en Ejecución. Cancelar Partida En caso de haber seleccionado varias partidas para Generar el DEPP, con esta opción usted podrá eliminar una partida del DEPP en proceso. 1. Seleccionar la partida que desea eliminar, en el recuadro superior y dar clic en el botón -Cancelar Partida- 2. Aparecerá una Alerta confirmando la cancelación de la Partida Seleccionada Cancelar DEPP Con esta opción se cancela todo el documento y se elimina el proceso. 1. Dar clic en el botón -Cancelar DEPP- 2. Aparecerá una Alerta confirmando la Cancelación del DEPP
Cuenta Clabe. Ingresar la Clabe de la Cuenta a la que se designará el pago.
Observaciones. Cualquier información importante que cosidere.
Regularización. Seleccionar según el caso:
