Transferencias/ Asignaciones y Participaciones
Se utiliza para realizar el comprometido y devengado del capítulo 4000.
Para comprometer Anualmente:
Ir a: Programación del Presupuesto/3.4 Planeación y Presupuesto de Egresos/3.4.8 Transferencias/Asignaciones/Participaciones / 3.4.8.2 Comprometido de Transferencias/Asignaciones
• En la ventana de Comprometido de Transferencias/Asignaciones
1.Seleccionar: Cve. Administrativa, U.Reponsable, U.Ejecutora, Proyecto u Obra/Acción.
2. Aparecerá en la pantalla cada una de las partidas contenidas con su importe mensual correspondiente de manera calendarizada.
3. Dar clic en “Guardar” para generar la póliza del comprometido anual del ejercicio correspondiente.
Para comprometer mensualmente:
Ir a: Finanzas / 3.8 Contabilidad /
3.8.3 Asientos Contables
• En la ventana de Asientos Contables:
1. Seleccionar el ícono “Nuevo”.
2. Capturar Concepto.
3. Seleccionar Beneficiario escribiendo un indicio de 6 letras o más del mismo en el campo Búsqueda por Nombre.
4. Dar clic en el ícono de Búsqueda para desplegar el Catálogo de Proveedores y seleccionar haciendo doble clic en el Proveedor a elegir.
5. Dar clic en la casilla de Comprometido para habilitarla.
6. Seleccionar el Icono “Búsqueda” en Obra/Acción, para desplegar el catálogo de Proyectos.
7. Seleccionar el Proyecto a trabajar dando doble clic. Se autollenarán los campos de COG y Disponible (No se puede comprometer menos ni mayor cantidad a la disponible).
8. Dar clic en “Guardar” para generar la póliza de comprometido.
Para el Devengado:
Ir a: Programación del Presupuesto/3.4 Planeación y Presupuesto de Egresos/3.4.8 Transferencias/Asignaciones/Participaciones / 3.4.8.3 Devengado Transferencias/Asignación/Participación
• En la ventana 3.4.8.3 Devengado
Transferencias/Asiganación/Participación:
1. En el campo Tipo seleccionar “Transferencias y Asignaciones”.
2. Seleccionar: Cve. Administrativa, U.Responsable, U. Ejecutora, Proyecto tu Obra/Acción.
3. Elegir el Mes a Devengar.
4. Seleccionar Beneficiario escribiendo un indicio de 6 letras o más del mismo en el campo Búsqueda por Nombre.
5. Dar clic en el ícono de Búsqueda para desplegar el Catálogo de Proveedores y seleccionar haciendo doble clic en el Proveedor a elegir.
6. Seleccionar la partida COG que corresponde (capítulo 4000).
Nota: En automático se llenarán los campos con la información referente a la Fuente de Financiamiento, Cta. Cargo, Cta. Abono, Ente/Municipio y Concepto.
7. Se mostrará el importe comprometido NO devengado, donde se indicará el importe a devengar.
8. Especificar el Tipo de Pago, ya sea:
Anticipo o Complemento.
9. Dar clic en “Guardar” para generar la póliza de devengado.